北京市朝阳区河道管理一所2022年预算
北京市朝阳区河道管理一所2022年部门预算公开目录
一、2022年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2022年部门预算表
表一收支总表
表二收入总表
表三支出预算总表
表四项目支出表
表五政府采购预算明细表
表六财政拨款收支预算总表
表七一般公共预算财政拨款支出表
表八一般公共预算财政拨款基本支出表
表九政府性基金预算财政拨款支出表
表十财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十一政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二项目支出绩效表
北京市朝阳区河道管理一所2022年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
朝阳区河道管理一所是朝阳区水务局下设的正科级财政补助(全额)事业单位，编制47人(含单列编制7人)，现有人员47人，设置所长一人(正科级)，副所长2人(副科级)，机构内设置综合业务班组、水环境班组、设施运维组。
贯彻河道管理有关法律、法规和政策，负责工体北路、农展南路、姚家园路以北地区的所属河道管理工作。负责所属河道及其附属设施的运行管理、水环境管护和防汛工作。承担所属河道水域岸线保护工作。协助开展河长制相关工作。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区河道管理一所部门行政编制0人，实际0人；事业编制47人(含单列编制7人)，实际47人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)61人。
离退休人员61人，其中：离休0人，退休61人。
(三)本预算年度的主要工作任务
北京市朝阳区河道管理一所继续坚定不移的做好本职工作，履行好河道管理职能，执行好财政资金，花好每一分钱，落实好每一个项目的资金都花在刀刃上，不断提升河道整治和日常管理，完善河道基础设施，不断改进工作流程和工作机制，优化人员结构，提升服务水平，努力构建和谐宜居的朝阳河道水环境。继续精细化处理好各项目资金落到实处，明确财政资金的严肃性，进一步创新财务管理机制，防止专项资金使用中弄虚作假、侵吞、挪用、截留等行为，切实提高资金使用效益。
北京市朝阳区河道管理一所2022年度的主要工作任务包括以下几方面：
1.全面从严治党，切实加强基层党建工作；
2.着力提高河道管理管护水平，不断提升职工专业技能；
3.积极做好河道及附属设施的运行维护工作；
4.提高保障能力，确保安全度汛；
5.高度重视且加强安全生产管理工作；
6.积极配合做好疫情防控工作。
二、收入预算说明
2022年收入预算4665.763491万元，比2021年7450.297534万元减少2784.534043万元，下降37.37%。其中：本年财政拨款收入4254.488692万元,比2021年6992.4402万元减少2737.951508万元；上年结转结余资金411.274799万元,比2021年457.857334万元减少46.582535万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算1,454.874978万元，占总支出预算31.18%，比2021年2276.369448万元减少821.49447万元，减少36.09%。减少原因：机构改革后，人员数量变动所致。
(二)项目支出预算3,210.888513万元，比2021年5173.928086万元减少1963.039573万元，减少37.94%。主要原因：机构改革后项目整合，其中包含2021年10个结转的项目支出。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市朝阳区河道管理一所因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括0个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算9.248万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算数16.79万元减少7.542万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数0万元，与2021年预算数一致。
2.公务接待费。2022年预算数0.323万元，比2021年预算数0.71万元减少0.387万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数8.925万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年预算数一致。公务用车运行维护费2022年预算数8.925万元。比2021年预算数16.08万元减少7.155万元，主要原因：机构改革后，车辆数变化。
五、部门政府采购预算说明
2022年北京市朝阳区河道管理一所部门政府购买采购预算总额2017.514308万元。其中：政府采购货物预算1.50万元，政府采购工程预算389.961453万元，政府采购服务预算1626.052855万元。
六、政府购买服务预算说明
2022年北京市朝阳区河道管理一所部门政府购买服务预算总额6.20万元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2022年，本部门汽车11辆，167.3323万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市朝阳区河道管理一所填报绩效目标的预算项目16个，详见附件12。
十二、财政绩效评价情况说明
2021年年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：
10. 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表(预算10表)